供應商管理制度(15篇)

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在生活中，很多地方都會使用到制度，制度具有使我們知道，應該做什麼，不應該做什麼，懲惡揚善、維護公平的作用。到底應如何擬定製度呢？以下是小編爲大家收集的供應商管理制度，希望對大家有所幫助。

供應商管理制度1

1．總則

1．1制定目的

爲規範供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。

1．2適用範圍

凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。

1．3權責單位

（1）採購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

2．供應商管理規定

2．1供應商開發

供應商開發程序如下：

（1）供應商資訊收集。

（2）供應商基本資料表填寫。

（3）供應商接洽。

（4）供應商問卷調查。

（5）樣品鑑定。

（6）提出供應商調查申請。

2．2供應商調查

供應商調查程序如下：

（1）組成供應商調查小組。

（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評覈。

（3）列入合格供應商名列。

2．3訂購、採購

訂購、採購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

2．4供應商評鑑

供應商評鑑程序如下：

（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑑。（2）每半年進行一次總評。（3）列出各供應商之評鑑等級。（4）依規定獎懲。

2．5供應商複查

（1）每年對合格供應商進行一次複查。（2）複查流程同供應商調查。（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商複查。

2．6供應商輔導

（1）對C等以下之供應商採取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評覈。

2．7供應商獎懲

2．7．1獎勵方式

對優秀之供應商有下列獎勵方式：

（1）A等供應商，可優先取得交易機會。

（2）A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。

（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。（5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。（6）A等供應商，年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

2．7．2懲處方式

（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。（2）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。（3）（3）E等供應商即予停止交易。

（4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評覈，並採用逐步加量之方式交易。

（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

標準的採購流程可以劃分爲戰略採購和訂單協調兩個環節，戰略採購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料採購計劃，重複訂單以及交貨付款方面的事務。

統一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的註冊地、註冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。在供應商審覈完成後，對合格供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致採購週期、要求交付日期等細節，並要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價後，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作爲記錄，包括傳真，電子郵件等。

後續工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，並將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的瞭解。

A：申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查籤批後,交供應部經理,進入“尋價比價程序”。

B：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”後,轉交財務部,進入“採購申請申查程序”。

C：財務部有關人員分別進行成本、利潤覈算、出納備款審覈後,決定籤批,報總經理批准後，進入“採購程序”。

C1：在財務部審覈後決定籤否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請採購程序”或放棄申請。

C2：經過“堅持申請採購程序”後，報總經理審覈，如總經理籤批，進入“採購程序”；如總經理籤否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。

D：進入“採購程序”後，由供應部經理根據採購屬於屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審覈程序”；若屬小額採購，則由供貨商處直接採購。

E：進入“合同簽定及審覈程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審覈籤批後，報總經理，籤批後交供應部簽定合同並執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審覈後淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。

G1：進入“入庫程序”後，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環節”。

G2：進入“結算環節”後，由採購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

1、目的

評定、選擇合格供應商，通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。

2、適用範圍

適用於所有向本公司提供產品或服務的供應商的評審與選擇。

3、定義

3.1【供應商】爲本公司提供產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況：

A類：由本公司直接評審/選定，包括：

a) 物料供應商－－直接爲我公司提供標準產品的製造廠商。

b) 外部協作加工商－－按照特定的要求爲我公司製作、加工的部件和器材，簡稱“外協廠”。

c) 物料代理商－－根據協議要求爲我公司提供標準產品的經銷商。

d) OEM--按照規定要求提供完全屬於我公司品牌的成品製造廠商。

B類:由可信或有密切合作關係的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。

3.2 【產品】（Product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分爲採購物料和外協加工物料兩種。

3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用/消耗的輔助性物料。

3.5【採購】爲取得外部產品所付出成本的商業行爲。本文指物料供應採購。

3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能採購標準物料情況下，行使風險採購方式，採購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。

3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，採購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。

注：“特定條件和要求”應在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的採購批次、一種技術狀態下的用料。

4、職責

4.1 採購部

a) 負責組織評審/選定供應商活動，建立合格供應商檔案。

b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期複審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。

c) 採購部經理或其授權人負責採購合同的批准，和對物料的緊急採購的批准；

d) 分派採購任務，負責對採購訂單的批准。按計劃與認證結果進行採購工作，並跟蹤到貨情況，確保如期完成採購任務。

e) 接受各業務主管部門的質量信息反饋，協助改善供應商的產品或服務質量。

4.2 公司領導

負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批准和發佈。

4.3 技術工程部

a) 按規定程序驗收採購物料。

b) 負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工製作廠商合作的質量信息。

5、過程要求

代號過程過程內容與要求責任者執行依據和輸出

01 初次甄別供應商獲取供應商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。

採購部（初定方案）

02 實地考察

交流根據初定方案，進行有目的的考察。

對提供有形產品的廠商應考察、瞭解其：經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售後服務等。

評定小組

參照：供應商評定表

03 技術認證

在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重複）。

評定小組

04 商務談判

在符合技術條件情況下，與其進行商務談判（和重複談判）。

評定小組

05 綜合評議

適當時，組織品質、工藝、生產、採購等人員進行綜合評議。

評定小組

參照：供應商評定表

06 意向協議

當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬籤合作意向，或相關備忘記錄。

評定小組

07 試合作

a)此期間，我方必須明確並傳遞與對方採購、加工、驗收等要求。

b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時，我方可派出技術支持人員。

採購部

08 階段評定

必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結、評定，並作出或保持現狀或簽訂正式協議或暫停或撤銷的意見。

評定小組

供應商評定表

09 簽訂協議

條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、採購、質量保證等協議，明確雙方的職責和義務。

評定小組

協議

10 執行採購

a)按協議要求執行下單、採購。

b)當技術要求變更時，訂單應予明示。

c)無協議約定的，按即時條件採購。

採購部

採購訂單

11 驗貨按程序要求實行驗貨。

合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。

技術工程部

檢驗和試驗程序

驗貨記錄

12 反饋質量信息與考覈

檢驗部門應適時向採購部反饋質量信息；採購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改進行動，有考覈要求時，應進行考覈。

對已不能滿足規定要求或對突發質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降爲試用供應商，直至取消其合格供應商資格。

採購部

品質報告

13 複評與改進

根據歷次合作、考覈等情況，爲實施持續改進，在以下情況進行復評：

a) 質量問題頻繁或嚴重；

b) 合作能力不能滿足公司發展需要；

c) 成本控制需要；

d) 公司經營策略調整；

e) 其他重要原因。

評定小組

採購部

供應商評定表

6、管理程序

6.1 操作程序

6.1.1 本公司規模經營情況下，對基本物料的定點外協廠、OEM的選擇（A類供應商）按照“過程要求”執行。

6.1.2 以下情況的選擇廠家和執行採購可參照（但不受制於）“過程要求”執行。

a) 試用新物料；；

b) 小數量加工；

c) 當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；

d) 進口物料；

e) 來自關聯公司的物料；

f) 已獲得行業品牌認可的標準物料；

g) 元器件代理商；

h) 友好合作廠家的物料；

i) 非基本物料；

j) 運輸、服務等供應商；

k) 其他新情況。

6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以並行或超前。

6.1.4 其他另外情況以公司領導批准爲準。

6.2 供應商控制程序

6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商，各業務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。

6.2.2 風險採購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對製造商質量體系進行評審的能力。

6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業人員，活動形式可以是以下方法或其組合：

a) 現場考察、驗證；

b) 樣品檢驗和試驗；

c) 以提供可證實質量保證能力的數據進行驗證；

d) 試合作一定的期限；

f) 歷史業績情況；

g) 委託外部組織驗證或認證；

h) 直接選用由可信或有密切合作關係的外部組織推薦其選定的供應商。

6.2.5 所有的合格供應商都應建立並保存見證性文件和記錄。

6.2.6 凡複審不合格的供應商，可終止業務合作關係或降爲試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。

6.3 採購控制程序

6.3.1 採購工作以“採購計劃”和“認證結果”爲依據。

6.3.2 採購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。

6.3.3 在可行時，可以委託物料加工者或採購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。

6.3.4 採購人員必須具備採購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

6.3.5 根據生產計劃，採購部下達經批准的基本物料採購計劃、零星採購計劃，該計劃是採購活動中“採購什麼？採購多少？何時到貨？”的基本依據。

6.3.6 採購部根據器件的分類，把基本物料採購計劃分配給不同的採購責任人。

6.3.7 採購責任人員在收到採購計劃後，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

6.3.8 採購人員將採購計劃逐項覈對評定的供應商相關信息，擬製採購訂單，採購訂單應清楚列明採購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、採購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需註明新的定約時間。

6.3.9 採購訂單必須按採購訂單審批、籤返流程進行規範化和審批，採購人員將經採購經理或其授權人批准的訂單發給供應商，並要求供應商在規定時間內籤返以示確認。採購訂單籤返後即生效，其複印件應由採購部存檔並妥善保管。

6.3.10 籤返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，採購人員應重新評議。

6.3.11 採購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險採購；風險採購必須在申請單獲得准許後，方可實施採購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。

6.3.12 訂單下達後，採購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

6.3.13 貨到暫存庫，採購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

6.3.14 採購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。

6.3.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對採購物料進行符合性驗證。

6.3.16 外協加工控制

a)外協加工採購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；

b)對重點物料，由外協採購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和並進行首次加工評審。外協物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；

c)由採購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。

e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理並納入公司質量月報中。

6.4 驗貨控制程序

6.4.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行覈對和登記。

6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單並送到IQC，由IQC人員實施驗證，對於風險採購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

6.4.3 對於已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據IQC開具的合格單據進行“直接接收”操作。

供應商管理制度2

第一章

總則

第一條爲加強供應商尋源，優化供應商隊伍，規範公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。

第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考覈的工作當中。

第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作爲招標採購及供應商合作使用的依據。

第四條對未納入《供應商信息庫》或經審覈不合格的供應商不得與其簽訂合同。

第五條本制度適用於集團及下屬所有分子公司。

第二章

供應商資格預審

第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商信息登記表》（附件一），並按照表中要求提供相關資質文件。

第七條對於涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，並填寫考察報告，考察報告紙質版作爲附件附在《供應商信息登記表》後。

第八條集團供應商資格審覈由集團招採成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招採成本中心裝訂成冊並歸檔；項目公司供應商資格審覈由項目公司招採部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招採部，電子檔資料提交至集團招採成本中心，以便同步錄入集團供方系統。

第三章

供應商等級劃分

第九條

供應商等級分爲：優秀、良好、試用、不合格。

其中優秀、良好、試用等級爲合格供應商，可以直接參與投標或予

以合作；待考察類在考察後根據考察情況轉爲“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。

供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作後履約評估分數爲0-60（不含），予以“不合格”；

供方商資料齊全，審覈及考察通過，予以“試用”；合作後履約評估分數爲60-70（不含），予以“試用”；

已合作，履約評估分數爲70-90（不含），予以“良好”；

已合作，履約評估分數爲90-100分，予以“優秀”；

第十條供應商等級爲“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級爲“優秀”的享有優先中標的權利，集團戰略集中採購優先從“優秀”供應商中選取。

第四章

供應商履約評估

第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量（使用情況）等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招採部進行評估，服務及產品質量（使用情況）由所屬項目部進行評估。《材料設備類供應商履約評估表》見附件二。

第十二條工程類履約評估內容包括：施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招採部進行評估。《工程類供應商履約評估表》見附件三。

第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程爲項目公司招採部負責編制《供應商履約評估表》，由招採部各採購經辦人評分，評分完畢後交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經辦人評分，評分完畢後返還招採部進行彙總評級，評級結果通過文件審批件流程由項目公司招採部負責人、集團招採成本中心負責人審覈。審覈通過後由集團招採成本中心對各項目合格供應商進行彙總，並編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發佈一次。

第十四條項目公司須建立《採購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同後須按實填寫《採購價格信息臺賬》，項目公司招採部《採購價格信息臺賬》每月提交至集團招採成本中心。《採購價格信息臺賬》見附件四。

第五章供應商信息庫的建立

第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招採成本中心，所有供應商信息由集團招採成本中心統一管控。

第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招採成本中心新增與管理。

第十七條供應商信息須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經營範圍、資質等級、註冊資金、聯繫人及聯繫方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。

第十八條項目公司須設立供方信息聯絡員，負責供方資料審覈入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯絡工作。

第十九條《供應商信息庫》模板由集團招採成本中心統一下發。

第六章

附則

第二十條本制度由集團招採成本中心負責解釋。

第二十一條本制度自發布之日起生效。

供應商管理制度3

1、目的

爲加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績,特制訂本制度。

2、範圍

本公司承包商與供應商。

3、職責

1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業過程監督,施工完後對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

3)企業相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

4、承包商管理制度

4.1資格預審

1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發佈招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規章制度;安全操作規程;以往業績表現;經營範圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。

2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。

4.2選擇

1)安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作爲選擇承包商的重要依據,並對負責人對承包商進行選擇作出建議。

2)選擇好承包商後,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責範圍。

4.3開工前的準備

1)安全生產管理部門應對中標後的承包商在開工前進行監督檢查,內容包括:

(1)安全生產計劃是否符合實際要求;

(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

(3)是否爲員工配備勞動防護用品;

(4)是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查;

(5)是否爲施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;

2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,爲承包商辦理入廠證。

3)若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業。並對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過後方可施工。

4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

4.4作業過程監督

1)安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督,確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。

2)若承包商公司相關安全規章制度時,應及時制止其施工活動,並向承包商下達“隱患整改通知單”,並跟蹤複查,確保承包商的安全生產管理符合本企業的要求。

3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業,並上報至公司相關負責人取消其施工資格。

4.5表現評價與續用

1)項目完工後,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考覈情況對承包商安全生產表現做出評價。

2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作爲是否續用的依據,並建立承包商檔案,內容應包括:

(1)承包商資質證書複印件;

(2)過去3年的安全生產業績;

(3)安全生產管理機構;

(4)安全管理制度目錄;

(5)特種作業人員證書複印件;

(6)安全生產評價報告及其他有關資料。

3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

5、供應商管理制度

5.1資格預審

1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發送招標書(包含安全要求)。

2)接受供應商投標書後,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。

3)預審完畢後,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。

5.2選用

1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。

2)必要時需成立一個由採購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售後服務等與供應商進行逐一測試或交流。

4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。

5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

5.3續用

1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售後服務好的給予續用。

2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

3)購銷部門應及時識別人爲風險、經濟風險和自然風險等採購風險,及時反饋給供應商,以便降低採購風險,確保所採購的產品符合要求。

4)購銷部門不能只考慮預測和防範採購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司製造、物流、財務、營銷、質量、售後服務等各方面造成的影響。耍注意覈算企業總權益成本,而不只是採購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

6、相關的文件

《安全作業管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

本制度自下發之日起執行

供應商管理制度4

一、目的：

爲加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱爲採購物品)。

三、職責權限

1、總經理負責採購管理制度的審批;

2、分管副總、財務總監負責採購管理制度的審覈;

3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的採購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

四、採購原則

1、詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行爲，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1、採購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源行政部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交採購部門採購。各審覈環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)爲確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：採購物品(物資)辦理入庫後，由採購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

9、採購流程圖：(附後)

六、考覈：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公佈之日起執行。

八、本制度附件：

1、《XXXXX請購單》

2、《XXXXX詢價記錄表》

供應商管理制度5

爲了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關係充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的採購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，並逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析瞭解，特別是關係到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標籤)，並對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料後，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的.供應商，簽訂供應商合作合同(有效期爲一年)，並建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

五、供應商評價條件：

1、產品質量;

2、技術服務;

3、交貨速度;

4、對用戶的需求能否作出快速反應;

5、供應商的信譽;

6、產品價格;

7、延期付款能力;

8、銷售人員的素質(才能、品德);

9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分爲滿分，低於22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

供應商管理制度6

第一章總則

第一條爲了XX工業有限公司供應商管理工作，優化採購資源、規避採購風險、保證採購質量、控制採購成本，促進我公司產品質量穩定提高，特制訂本管理辦法。

第二條本方法適用於公司的供應商管理，以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。

第三條公司供應商管理實行統一歸口分級管理。

第二章職責

第四條公司總經理負責合格供應商的批准，以及對生產管理部、質量技術部、採購部的供應商評價進行審覈。

第五條公司採購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時提出意見並對其進行監控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：

（一）貫徹落實公司供應商管理規章制度。

（二）負責公司供應商信息動態維護。

（三）參與供應商推薦、評價等管理工作。

（四）負責本公司供應商資料、檔案管理工作。

第六條公司生產管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作，並根據各部門cv專業提出評價結果。

第三章分類

第七條根據採購物資本身的特性、與公司產品的關聯度以及使用的相關要求，將採購物資分爲以下幾類：

（一）A類物資：公司生產進行所需要進行加工以及直接影響產品質量，可通過檢驗確定質量水平的原輔材料，例如護面紙、發泡劑等。

（二）B類物資：公司生產進行不需要進行加工以及間接影響產品質量的原輔材料，包括包裝材料、標籤等，例如燃煤、捆紮帶等。

（三）C類物資：公司生產進行所需的，無法通過檢測、需經過專門技術人員認定的物資，例如生產設施設備、五金配件、化學試劑等。

第八條根據供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態度，將供應商分爲以下幾五類：

（一）候選供應商（CS）：經初步篩選後能力有待進一步確認的供應商。

（二）合格供應商（QS）：能夠形成穩定（品質價格週期穩定）供應的供應商。

（三）優秀供應商（GS）：二年以上穩定供應的合格供應商。

（四）黑名單供應商（BS）：連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。

第九條根據公司對各類供應商的要求有所不同，具體界定如下：

（一）候選供應商（CS）：物流部根據採購物資的需要，聯絡和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿足採購要求能力的有關資料以及採購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部審覈通過後方可列爲候選供應商。Ⅲ物資由於物資特殊性可由物流部或相關部門進行蒐集或指定候選供應商供應商。

（二）備用供應商（AS）：對於列爲候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用（批量購進的最大金額應不超過5萬元），並填寫《供方批量試用評價表》經質量技術部協同物流部、生產部對其產品進行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列爲備用供應商。

（三）合格供應商（QS）：列爲備用供應商的供方物流部可進行正常採購，能穩定供貨兩次以上、服務態度良好的備用供應商，可升級爲合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，並報質量部、生產部審覈，總經理批准。

（四）優秀供應商（GS）：列爲合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務態度良好的可升級爲優秀供應商，公司所有物資採購均首選優秀供應商。

（五）黑名單供應商（BS）：連續兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列爲黑名單供應商，對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

第十條採購部負責組織質量技術部等相關人員根據採購物資分類的原則對需採購的物資進行類別的確認。

第四章准入原則

第十一條公司供應商實行准入原則，准入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：

（一）供應商必須具有法定的生產資格。

（二）具有完善的質量保證體系，提供的物料能夠滿足本公司的質量要求，有持續改進的願望與能力。

（三）生產能力能夠滿足本公司需求，並有持續發展的潛力。

（四）保證按時、按量供貨。

（五）在滿足上述條件的同時，價格有競爭力。

（六）在同行業中有良好的信譽和競爭優勢。

供應商原則上以製造商爲主，因條件限制無法選擇製造商的，可在嚴格審查的基礎上優選適量代理商或貿易商。

第十三條對於A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行採購，C類物資由於物資特殊性可由採購部或相關部門進行蒐集或指定供應商。

第五章准入程序

第十四條供應商准入按照申請推薦、資格預審、准入評審、准入覈准、信息准入的程序辦理。

第十五條申請准入的供應商應填寫《供應商准入申請表》（附件一），並按照《供應商准入資料清單》（附件二）提供有關資料，經採購部門報質量技術部。

第十六條質量技術部負責組織供應商准入申請資料的預審，對採購物資級別及風險等級較高的，可組織相關人員對申請准入的供應商進行現場審覈，並形成現場審覈報告。審覈報告作爲供應商評審的一項重要依據。審覈報告應包括企業概況、生產設備和經營情況、質量控制、研發能力、產品實際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的，不予預審：

（一）上報資料不全或不符合要求的。

（二）提供虛假的業績證明或其他資信資料的。

（三）有違反經營誠信、職業道德等不良行爲的。

（四）供應商有違法行爲或有嚴重產品質量問題的。

第十七條質量技術部按照《供應商准入評審項目和內容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請准入供應商提供的資料及所需現場審覈報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據評審情況，統一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。

第十八條質量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經理審批。

第十九條通過公司總經理審覈批准後的供應商，質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，並將批准後《合格供應商名錄》分發到採購部和倉庫部門。

第二十條《合格供應商名錄》有效期爲一年，每年公司質量技術部應對已准入的合格供應商進行一次年審。年審合格的，准入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關法定生產資格、上一年業務發生情況、有關質量和生產方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。

第六章考覈評價

第二十一條公司採用日常管理和年度考覈相結合的方式，對合格供應商進行考覈評價。

第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在採購和使用過程中對供應商產品質量、合同履約情況等進行跟蹤，發現問題應及時上報質量技術部。

第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估，回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素髮生重大改變時，還應儘快進行相關的現場質量審計。

第二十四條採購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考覈，填寫《年度供方評價表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價表可包括但不限於以下內容：

（一）供應商的資信能力。

（二）供應商的供貨業績。

（三）供應商的質量保證能力。

（四）供應商產品價格。

（五）交貨情況。

（六）服務情況。

第二十五條根據考評結果，對物資供應商實行分級管理。考評合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商爲主要採購供應商。考評不合格的給予中止交易，取消准入資格的處理。

第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無正當理由延期供貨的；

非不可抗力原因，單方面變更合同的；

售後服務未達到合同要求的；

連續三年無供貨交易的。

第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問題嚴重程度，中止期爲一至二年。

（一）非不可抗力原因，單方面解除、終止合同的；

（二）產品質量出現較大問題的；

（三）違反合同約定，進行分包、轉包或提供其他廠家產品的。

第二十八條供應商出現下列情形之一的，取消准入資格，准入證隨即作廢，並在公司內及時發佈消息。被取消准入資格的物資供應商五年內不得准入。

（一）年度考評不合格的；

（二）騙取准入證的；

（三）不履行或不當履行合同義務造成公司或各單位重大經濟損失的；

（四）有價格欺詐行爲的，或者採取不正當競爭手段的；

（五）產品出現重大質量問題或存在重大安全環保隱患的；

（六）有賄賂公司及各單位員工行爲的；

（七）其他違法違規行爲的。

第七章附則

第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

供應商管理制度7

供應商送貨管理制度

一、目的:爲了進一步協調、促進供需雙方關係,確保已進入我

司的供應物資流轉更加及時、順暢,特制定本制度。

二、適用範圍

適用於供應商送貨環節的運作三、內容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

供應商送貨時必須持《採購訂貨單》複印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單並排隊等候;無相應手續的,相應倉管人員可拒絕接收。

送貨時應先在保安崗辦理來訪卡並正確佩帶於左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區域;業務辦理完成後將來訪卡退換我司保安處。

供應商送貨人員在倉儲部相應人員審覈完訂單後,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。

供應商在倉管驗貨時應主動配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬菸或饋贈商品;

供應商送貨人員不得在收貨區吸菸進食,在未經允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區域內;

當收貨結束後,要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區域,物資移動過程中不得存在野蠻行爲,由此造成損失的,供應商送貨人員負責承擔。

供應商辦理完業務後,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行爲,一經發現上報公司相關部門從重處罰,直至報送國家相關機關處理。

供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行爲可直接向我司倉儲部經理進行投訴。

供應商出廠需經倉儲部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區,否則,我司保安有權拒絕放行。

10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應人員,可查看附件―

《倉儲部管理人員通迅錄》。

11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現與公司制度相牴觸之處,以公司制度爲

準。

倉儲部 20xx/3/11

附件:《倉儲部管理人員通迅錄》

倉儲部管理人員通迅錄

供應商管理制度8

1、目的

爲了有效的評價和選擇合格供應商，優化公司供應結構，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續符合公司要求，並能提供優質的售後服務，以保證公司正常生產的需要。

2、範圍

本制度規定了企業在採購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發供應商；對供應商的日常管理考覈的工作程序、規範。

3、職責

評定小組–供應商資質評定。

採購部-採集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考覈；對供應商的交貨能力、價格、售後服務的資質的準確性、真實性負責。

品環部–參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考覈。

4、供應商開發評定

4.1合格供應商的選定

4.1.1合格供應商必備條件

必須具備有效的營業執照、稅務登記證、註冊資金。如屬特種行業，必須具備國家認可的相關資質。如有知識產權註冊，應註明並提供相關材料。

必須具有國家相關法規要求的生產營業場所；有必需的行業法規，具有相應的生產、供應交付與服務能力。

具備符合要求的質量保證和檢測能力，並同意繳納質量保證金。

供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。

4.1.2選擇原則

1）採購員在採購物資時應按比質、比價原則。

2）在市場上有一定的知名度，有行業應用經驗，可以提供相關客戶使用案例。

3）體系建立前已與公司有往來且績優的供應商。

4）公司指定承認的供應商。

5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的，則優先考慮。

6）經以下程序規定評審合格的供應商。

4.2新供應商評價

4.2.1採購業務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本瞭解後，填寫《供應商基本情況調查表》。

4.2.2對供應原輔材料的供應商，採購業務人員對供應商情況基本瞭解後，應組織品環、生產部門人員對供應商進行質量、生產能力現場評估，現場評審一般由採購部、生產部及品環部人員一起進行。

4.2.3現場評估結束後應組織評審會議，對存在的問題進行總結並告知供應商以及採取相應的改善措施。

4.2.4現場評估完成後，參與評審的採購、品環、生產等相關人員應根據供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分並出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，採購部門將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業執照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經領導批准後列入合格供應商名單。

4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現場評估，但必須覈對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。

4.2.6對一次性採購或偶爾採購（同樣產品一年採購不超過3次）的非生產常用的材料或配件設備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須覈對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做採購呈批時，應在呈批表上註明是“一次性採購”，且將供應商營業執照、稅務登記及其它相關資料附後。

　5、質量異常的處理

5.1當發現合格供應商供貨質量發生波動時，採購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現場工藝技術驗證，分析原因，提出改善措施。並由雙方書面確認。

5.2當發生重大質量事造成損失，應按質保金制度向供應商索賠。經評審後整改不力、質量仍不穩定的應予以撤銷供應資格。

6、供應商日常管理及年度考覈

6.1爲規範對供應商的管理，採購部應建立合格供應商名錄，並及時更新，在未經公司允許的情況下，採購部門不得向未列入合格供應商名錄裏的供應商採購。

6.2爲確保供應商的交貨質量、交付期限持續不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農機具製造有限公司

管理工作，採購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統計表》中，品環部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統計表》中，作爲半年一次的供應商考評依據。

6.3每半年由採購部組織品環部對供應商的業績考覈一次，考覈時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業績考覈表》，考覈結果分爲優秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考覈結果按照公司審批程序批准後生效。

6.4對評爲優秀的供應商應視具體情況適當增加採購量予以表彰，對不合格的供應商終止採購併發出整改通知，整改評審合格後方可繼續供貨。

6.5未經審覈的供應商財務有權不支付貨款，並由評定小組對經辦人進行嚴肅查處，追究相關責任，直至辭退。

供應商管理制度9

適用範圍：

所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商爲主（包括生產廠家、代理商、經銷商）。

規範目的：

1、全面瞭解供應商的資質，信譽及供貨能力。

2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售後服務等方面是否符合公司的要求。

3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備採購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低採購成本，保證產品的質量和交貨期。

第一部分：評估小組人員的組成

第一條：評估小組由公司建材採購協調小組及各專業人員組成。

第二條：專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材採購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。

第二部分：工作內容及程序

第三條：評估工作依據二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。

第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫後，經建材採購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。

第六條：評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察後，確定評估結果。

第七條：評估結果上報公司主管領導批准認可後，由建材採購協調小組進行分檔。

第八條：評估結果可分爲三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認爲該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認爲該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認爲該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

第九條：《供應商供貨情況評估表》適用於已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫，保修期滿一個月內由公司建材採購協調小組組織各部門進行評估。

第十條：評估方法爲權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實際操作情況給出各單項評分，然後按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領導批准認可。

第十一條：評估結果按總得分高低分爲四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。

第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》，將來有采購項目時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改後，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分並要求其提供整改方案後，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以註明，防止與其再合作。

第十三條：所有與公司簽定的建材、設備採購合同，在執行後都要填寫《供應商供貨情況評估表》並對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》後，經過三次合作均爲理想的供應商，可確定爲公司建材及設備採購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理。《長期供應商名錄》作爲公司今後建材和設備採購的首選對象。並逐步向定向採購供應商發展。

第十四條：所有評估表格評定後均由採購協調小組存檔，並交公司辦公室和集團協調小組備案。

第三部分：評估表格

第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：

第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：

第十七條：本規範監督執行人：公司採購協調小組負責人。

供應商管理制度10

1.目的

選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。

2.適用範圍

爲我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

3.職責

3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。

3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。

4.程序

4.1供應部審查爲我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。

4.2供應部審查爲我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關係,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。

4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。

4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標籤,安全維修說明書等安全說明。

4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。

4.10供應部向爲我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標籤。

5.相關文件

《危險化學品安全管理制度》

《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》

6.相關記錄

合格供方清單

供應商管理制度11

公司供應商管理制度

（試行）

第一章總則

第一條爲規範公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高採購物資質量，增強供應安全係數及供應可靠性，特制定本制度。

第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級審覈，統一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商准入制度、對合格供應商定期進行評價與考覈、動態管理。

第三條供應商的准入採取各單位評審推薦、平臺審覈備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。

第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少於三家（特殊物資除外）。

第二章機構及職責

第五條公司生產管理部是物資採購的管理部門，負責統一管理公司及各單位生產類物資採購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：

（一）組織制定公司供應商管理制度；

（二）各單位供應商准入審覈備案工作；

（三）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。

第六條各單位採購部門負責本單位範圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：

（一）組織建立供應商資質審查小組，落實供應商准入管理工作。

（二）組織建立供應商考覈小組，落實供應商考覈管理工作。

（三）依據平臺下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考覈工作。

第三章供應商准入管理

第七條供應商准入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等；

（三）具有良好的商業信譽，近三年經營活動中無違法記錄；

（四）具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況；

（五）集團公司或平臺要求具備的其它條件。

第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括：

（一）營業執照複本及複印件；

（二）稅務登記證副本及複印件；

（三）組織機構代碼證；

（四）法定代表人證書或委託代理證明及複印件；

（五）相關資質證明（生產許可證、檢驗報告等）或必要的文件；

（六）企業通過的IS09001體系證明文件；

（七）要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告；

（八）特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書；

（九）其它能證明該單位供應實力的資信文件。

第九條供應商准入審批程序

（一）採購管理部門在規定的時間內，根據要求填寫《供應商調查表》，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章並保證真實有效。

（二）採購管理部門對供應商資質文件初審後，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。

（三）評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監督部門進行評定並提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，採購部門負責比價、議價，原則上議價後物資價格不得高於同類物資採購價格。

（四）經綜合評分，合格的供應商由採購部門提交供應商開發報告，經主管領導審覈，總經理審批後，報平臺審覈備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄併發放供應商准入證。

第十條供應商准入證實行有效期制，准入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿後複審。複審合格的，換髮新證；不合格的，准入證作廢並收回，取消准入資格。

第十一條供應商發生更名時，其准入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商准入證；

第四章供應商的考覈管理

第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發生重大質量事故時，隨時對供應商進行評價及考覈，確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低採購成本，評價小組根據供應商的實際行爲按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。

第十三條供應商評價標準（產品質量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售後服務：10分）

（一）產品質量：質量是採購考覈評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產品的過程中，採購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝後發生一般質量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。

（二）價格：產品價格是考覈評價供應商的重要指標參數，各企業根據所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物-4-

資價格信息庫，供應商物資採購價格每高於合理利潤價格1%，扣1分，每高於合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。

（三）交貨期：交貨期限及交貨數量是考覈評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產造成重大影響的，本項不得分。

（四）售後服務：售後服務主要考覈供應商產品售出後，供應商所做的售後工作。供應商應主動提供售後報務，主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換，對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調查等方式，更好的爲公司服務。評價得分：按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經常拖延：2分；置之不理：0分。

第十四條供應商等級劃分

（一）A級供應商（優秀供應商，考覈評定≥90分）

（二）B級供應商（良好供應商，考覈評定≥80分）

（三）C級供應商（合格供應商，考覈評定≥70分）

（四）D級供應商（不合格供應商，考覈評定＜70分）第十五條供應商考覈處理

（一）A級供應商：各企業物資管理部在付款方式、物資採購數量上給予優先安排，該類物資採購總額≥50%

（二）B級供應商：由物資部提請供應商改進不足，並限期整改，整改不力的降級處理，該類物資採購總額≥30%。

（三）C級供應商：由採購部、技術部、質監部等部門予-5-

供應商管理制度12

一、目的

XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱爲“本制度”），旨在規範公司採購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。

二、適用範圍

XX公司採購業務部門

三、供應商分類

按照採購策略，對供應商分類

編號

供應商類型

分類特徵

1、戰略供應商

與其有着長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商爲公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極爲重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：

（1）與其簽訂年度框架協議，明確規定有關付款條款、法律條款、採購價格（或不固定價格）等內容；

（2）當每次採購申請提出後，如框架協議中有確定的採購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；

反之，仍必須進行詢價、比價工作；

（3）向此類供應商採購時，可以直接向供應商發出採購訂單，無需再行簽訂採購合同。

2、優先供應商

針對某一類產品或服務，與其有着長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：

（1）與其簽訂價格備忘錄，以確定年度採購價格；

（2）當每次採購申請提出後，若申請採購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；

（3）同時，根據採購合同有關規定確定需要簽訂採購合同時，需就該筆採購簽訂單獨的採購合同。

3、普通供應商

與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次採購申請進行採購詢價、比價，然後根據有關規定簽訂單獨的採購合同。

4、臨時供應商

在現有合格供應商數據庫中，不存在採購需求物料的供應商；但是採購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的詢價比價過程，而採用的供應商。

5、淘汰供應商

公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在採購系統中供應商選擇時不允許選擇。

6、黑名單供應商

公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行爲，確定需要提請採購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。

四、供應商管理流程

1、供應商調查

（1）採購部實施採購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是瞭解供應商的各項管理能力，以確定其可否列爲合格供應商名列。

（2）由採購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，並填寫《供應商調查表》。

（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理覈定是否准予成爲本公司之合格供應商。

（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特准外，不可成爲本公司的供應商。

（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：

◆ 價格評估：對於供應商所提供的物料價格，採購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。

◆ 技術評估：對於供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。

◆ 品質評估：對於供應商的品質，採購部應評價品質管理組織與體系、品質規範與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。

表 2 供應商調查表模板

供應商調查表

供應商編號

供應商名稱

調查時間

調查次數

調查評估項目

得分

評分說明

調查評估者

備註

成本

材料價格

加工費用

付款方式

質量

技術水準

資料管理

設備狀況

跟蹤服務

及時性

到貨及時性

到貨齊貨性

合計

2、供應商定期評估

（1）供應商定期評估小組成員至少應包括：採購部採購員及經理、需求部門經理、財務部經理、合同管理部經理或相應部門的經理授權人。採購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。

（2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成後進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產生重大變化時，應及時對供應商做出評估。

表 3 供應商定期評估表模板

供應商定期評估表

說明：

1：本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估，以持續提高供應商

2：評估相關規定詳見供應商管理制度，績效評估相關責任部門必須本着客觀公正進行評估。

3：本表中，除特別註明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。

4：對本評估表存在任何疑問和建議，可諮詢採購部。供應商基本信息

供應商名稱：

填寫供應商全稱，必須與系統中供應商名稱一致供應商編號：

填寫供應商完整編號，必須與系統中供應商名稱一致供應商所屬物料種類：

填寫供應商主要所屬類別，與系統中保持一致，如建材類供應商

供應商目前等級：

目前在系統中所屬的級別，如A類供應商評估週期：

評估週期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日評估內容

評分類別/權重

評分項目

得分(0-5分）

價格50%

· 價格下降率

· 價格彈性

每天報價時

· 價格透明度

評估其他說明：

非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。

評估部門：價格評估一般供應商管理組評估人：評估人簽名評估日期：填寫評估日期付款條件20%

· 付款賬期

· 付款條款彈性

評估其他說明：

評估部門：評估人：評估日期：交貨15%

· 供貨及時度

· 供貨完整性

· 送貨彈性

· 退貨難易度

評估其他說明：

評估部門：評估人：評估日期：

品質及服務 15%

· 符合ISO等專業質量標準認證 · 產品質量穩定性

· 問題處理的及時性

· 緊急應對能力

· 增值服務

· 對祈福重視度

評估其他說明：

評估部門：評估人：評估日期：

誠信

· 是否存在不誠信記錄

評估其他說明：

評估部門：評估人：評估日期：

評估結論

評估結論：審批人：

數據維護人：

（3）供應商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重（％），權重之和爲100％；

然後，評估人員給各個評估指標打出考覈分數，分值爲5分到0分的整數，參考標準詳見表4；其次，該供應商的總得分=；最後，根據供應商評估結果對其進行分類：得分在幾分以上（含）的供應商評爲優秀供應商，採購交易時應予優先考慮，建議其所屬供應商類型爲框架協議供應商或價格備忘錄供應商；

考覈總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評爲符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類型爲普通供應商；

考覈總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評爲待整改供應商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。考覈總分在幾分以下的供應商評爲淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“採購系統”中供應商選擇時禁用。評估過程中評爲黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“採購系統”中供應商選擇時禁用，並提示所有部門在以後的交易中不選擇該供應商。

3、供應商資料的維護和變更

（1）新增供應商

採購部篩選確定新增供應商後，應儘快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料：營業執照複印件、稅務登記證複印件、法人組織機構代碼證複印件（適用於法人供應商）或身份證複印件（適用於個人供應商）、最近財年的財務報表(適用於上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（適用於法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）、相應的資質證書或質量認證證書等。

採購員將上述資料收集完整後，填寫《承辦商/供應商資料表》並提交採購部經理審覈，以建立供應商檔案。在與供應商的業務合作過程中，採購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。

（2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯繫人或聯絡方式變更、根據供應商定期審覈結果變更。

供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限於：

l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用於法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）；

l 供應商名稱變更：加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業執照複印件、稅務登記證複印件、法人組織機構代碼證複印件；

l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；

l 供應商聯繫人或聯絡方式變更：加蓋其公章的供應商聯繫人或聯絡方式變更通知函。

採購員收集上述資料後，需填寫《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然後一併提交採購部經理審覈。供應商資料和信息的變更由採購部經理審批後，採購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》並予以存檔。

五、附則

本制度由公司採購部制定，經總經理覈准簽發，自20xx年幾月幾日起實施執行，未盡事宜以採購部發文爲準。本制度由採購部負責解釋。

六、附件

附件2、供應商信息變更清單

供應商信息變更清單

供應商名稱：

採購類型：

序號

變更類型

資料名稱

是否已獲得（Y/N）

是否變更（Y/N）

備註

1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更

供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用於個人供應商）

2 供應商名稱變更

加蓋其公章的供應商名稱變更通知函

3 加蓋其公章的營業執照複印件

4 加蓋其公章的稅務登記證複印件

5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證複印件

6 待准入考察供應商資料提供檢查清單

7 供應商地址變更

加蓋其公章的供應商地址變更通知函

8 供應商聯繫人或聯絡方式變更

加蓋其公章的供應商聯繫人或聯絡方式變更通知函

附件3、合格供應商名錄合格供應商名錄

序號

廠商編號

名稱聯繫方式供應材料最後複查時間備註

審批人簽字：日期：

供應商管理制度13

第一章總則

第一條爲認真貫徹“安全第一、預防爲主、綜合治理”的安全生產方針，落實各級各類人員的安全生產責任制，加強對承包商、供應商等相關方在公司內的安全管理，特制訂本制度。

第二條承包商、供應商等相關方是指在公司內從事與公司生產經營活動有關的、在公司內從事各種公務活動和進行業務往來的外部單位和個人。承包商、供應商等相關方主要包括：

1、依照與公司訂立的有關合同，在公司內從事基建、維修、安裝、運輸、後勤服務、勞務輸出以及其他承包各種項目的外來單位或個人。

2、經公司生產安全科或各對口業務單位同意，進入公司內開展各類公務活動的外來單位或個人，如進行商務洽談、參觀訪問、工作檢查的外單位工作人員。

第三條建立公司合格承包商、供應商等相關方的名錄和檔案，根據服務作業行爲和性質定期識別服務風險，並採取行之有效的控制措施對承包商、供應商開展安全績效監測。公司對承包商、供應商等相關方的安全管理堅持“誰承辦、誰負責”、“誰接待、誰負責”的原則，凡公司各類合同項目的承辦單位負責項目所涉及的承包商、供應商等相關方的安全管理，各接待單位負責其他外來人員在公司內的安全管理。

第四條公司對進入同一作業區相關方的交叉作業實行統一管理。對承包商、供應商等相關方的安全管理包括合同約定、安全監督檢查、安全培訓教育、安全事項告知、違章處罰等。公司爲保證雙方或多方的作業安全，各承包商、供應商單位進場作業前，還要根據各自作業區內的實際情況，在工程項目承包協議中，與可能危及自己或自己可能危及對方的分包單位簽訂交叉作業安全管理協議，明確各自的安全生產管理職責和應當採取的安全措施，並落實專門人員進行安全監督與協調，通過交叉作業安全管理協議互相告知本單位生產的特點、作業場所存在的危險因素，防範措施及事故應急措施，以使各個單位對該作業區域的安全生產狀況有一個整體上的把握，確保不發生任何生產安全事故。

第五條本制度適用於與公司相關的承包方、供應商、租賃方及施工區內非本公司人員。

第二章管理職責

第六條公司安全科是公司對承包商、供應商等承包商、供應商等相關方實施安全管理的主管部門，負責組織審覈或簽訂各類安全協議或合同，負責進行承包商、供應商等相關方三級安全培訓教育，負責作業現場和租賃現場的安全監督檢查，負責承包商、供應商等相關方在公司內各種生產安全事故的調查或備案工作，負責承包商、供應商等相關方在公司內能源使用的監督管理。

第七條公司辦公室負責承包商、供應商等相關方在公司內的消防安全、交通安全、動火作業和易燃易爆危險物品的監督管理，負責承包商、供應商等相關方在公司內各種火災、交通等事故的調查處理等工作。

第八條公司辦公室還應負責勞務用工合同的簽訂和合同的管理，負責協調和督促勞務公司處理勞務派遣人員的工傷事故。各煤炭業務站負責本單位勞務派遣人員的安全管理。

第九條各項目承辦單位（指負責基建、維修、安裝等施工項目及租賃項目的公司下屬各二、三級項目牽頭單位）負責承包方、承租主的安全管理，負責其相關法律文件的各類證件和資格的預審、簽訂合同，負責承包方、承租方的安全教育，負責其人員的安全管理和從業資格審覈。

第十條銷售部負責各產品配套、物資供應、廢品回收等單位及其工作人員在公司內的安全管理工作。

第十一條因各類公務活動進入公司的其餘外來人員，由各接待（邀請）單位負責其在公司內的安全管理工作。

第三章項目承包方安全管理

第十二條公司以合同形式外包各項目時，各項目承辦單位必須對外來項目承包方（以下簡稱“承包方”）的合法性、技術水平和安全保證條件進行確認，內容爲：

1、驗證承包方營業能力和經營範圍是否符合要求；承包方必須依法取得相應等級的資質證書、營業執照、稅務登記證、法人資格證、法人委託書，建設、安裝等項目必須具有項目經理資質證書、建築施工許可證、施工企業安全資格證書、特種作業人員操作證等證書。以上證書必須真實有效，未按期審驗，視爲廢證；

2、承包方的管理能力和隊伍素質能否滿足工程需要；

3、承包方安全生產保證體系是否健全，安全措施是否落實。

4、不將工程發包給不具備相關安全資質的單位。

第十三條安全保證條件確認完畢後，由項目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規定與承包方簽訂合同。合同書必須體現安全管理的條款，或另行簽訂《安全管理協議》，明確合同雙方的安全管理責任及違反規定的處罰條款。

第十四條從事基建、維修、安裝等項目的承包方，在開工前必須落實施工（維修）方案，定員，定安全措施，定工程質量標準，定檢查制度，並將施工（維修）方案遞交環境安全保障部備案。

第十五條開工前安全保證條件審覈。對需要在公司內進行基建、維修、安裝、運輸、加工等作業的項目，由承辦單位組織、環境安全保障部及相關單位參加，進行聯合審查合格後，方能開工作業。

第十六條承包方人員進入作業現場前，必須做到：

1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人爲安全工作第一負責人。

2、明確雙方現場安全管理的對口工作人員（以下簡稱“現場安全員”）。

3、環境安全保障部、公司辦公室負責對承包方進行一級安全教育，並將教育情況記錄備案。

4、項目承辦單位負責對承包方進行二級安全教育，對承包方各級領導和安全管理人員進行作業現場及環境的安全技術交底，明確安全技術要求，提供安全作業條件，一同落實安全措施。

5、承包方對項目的全體作業人員（含管理人員）進行全面安全三級教育，並作好相關記錄。特種作業人員必須持證作業。

第十七條承包方在作業期間，必須做到：

1、現場作業中，必須嚴格執行公司規定的入廠、動火、用水、用電等管理和審批制度，並取得公司主管部門的批准，方可作業。其中，承包商、供應商等相關方人員進出公司、動火作業、危化品運輸使用等由公司辦公室負責審批，用水、用電等能源使用由環境安全部負責審批，臨時租用公司設備由設備保全處負責審批。

2、承包商、供應商等相關方使用的各類機具、材料、防護設施必須符合國家安全標準要求。

3、現場作業人員按國家有關規定着裝和佩戴防護用品。

4、現場作業人員應接受公司的安全監督和檢查，對違章作業人員或妨礙公司安全生產的作業，公司有權令其糾正或停止作業。

5、承包方發生的人身傷亡事故或其它事故，由承包方負責調查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故，承包方在上報其主管部門時，應同時抄送公司環境安全保障部備案。

6、爲加強對承包方的安全管理和監督，使其認真履行各項職責，公司對承包方收取安全風險抵押保證金。若承包方在整個施工過程中能嚴格履行合同，無不安全因素，無違章違紀等現象，工程竣工驗收合格後，公司將收取的安全風險抵押保證金100%返還。若在施工過程中發現有不安全因素，違章違紀行爲，將按照合同中的有關安全協議條款規定處罰，在其風險抵押保證金中進行扣罰，並責令進行整頓，若整頓無效，公司有權停止其施工，一切後果由承包方負責。

第四章租賃單位安全管理

第十八條公司以合同形式進行對外出租業務時，出租項目的各承辦單位應對承租單位的安全生產條件及相應資質進行審查，審查合格後方可簽訂租賃合同或協議。審查內容包括：

1、承租單位是否具備法人資格，是否具有承擔安全生產風險的經濟能力，是否具有安全生產管理機構或者專（兼）職安全生產管理人員，是否有成熟的安全生產製度和管理經驗。

2、承租單位主要負責人和安全管理人員是否具備與租賃經營活動相應的安全生產知識和管理能力；從事建築施工和危險物品的生產、經營、儲存業務的，是否具備相應的資質和條件。

第十九條承辦單位與承租單位簽訂合同或協議時，應體現安全管理的內容或簽訂《租賃安全管理協議》，並向環境安全保障部備案。

第二十條承辦單位應爲承租單位提供符合國家法律、法規規定的生產場所、設備設施，並在合同中予以體現。承辦單位應如實告知承租單位租賃場所存在的危險因素及公司的安全管理制度。

第二十一條公司辦公室按照國家有關消防、交通安全的法律法規，對租賃方的消防、交通安全工作實施監督、管理。

第二十二條公司生產安全科按照國家有關安全生產的法律法規、《租賃安全管理協議》、公司安全生產管理制度和標準，對租賃方的安全生產情況實施監督、檢查、考覈。

第五章勞務派遣人員和臨時工的安全管理

第二十三條凡在公司工作三個月以上勞務派遣人員和臨時工必須按規定辦理臨時用工手續，由辦公室統一簽訂勞動合同，合同中應明確規定安全管理、工傷保險、職業病等方面內容，同時辦理工傷保險。公司辦公室在與勞務公司訂立合同前，應將合同中涉及職業健康安全方面的有關內容徵求生產安全科的意見，明確合同雙方的權利和義務。辦公室、生產安全科及各勞務派遣人員使用單位，共同對合同的履約情況進行監督。對勞務公司違反合同規定，公司有權責令其實施整改。

第二十四條依據公司《員工安全生產教育培訓管理辦法》，分別由公司安全主管部門、各項目部及班組對勞務派遣人員和臨時工進行三級安全教育，並填寫《三級安全教育卡》。特種作業人員必須持證上崗。凡未進行三級安全教育的人員不得從事任何作業。

第二十五條各勞務派遣人員和臨時工必須嚴格遵守公司各項安全管理規定，遵守崗位安全操作規程，參加安全學習和培訓，接受安全檢查。

第二十六條勞務派遣人員和臨時工依照國家相關規定享有相應的安全權力和義務。凡在公司發生工傷事故或職業病，應根據國家相關法律法規和勞務合同的約定進行處理。

第六章供應方的安全管理

第二十七條銷售部負責各配套企業、供應商、物資回收企業及其承包商、供應商等相關方（如物流公司）在公司內的安全管理，對其作業人員進行安全培訓教育，並作好培訓記錄。

第二十八條銷售部與各承包商、供應商等相關方簽訂合同時，應在合同中充分體現安全管理的內容，明確合同雙方的安全管理責任和義務。

第二十九條凡進入公司的承包商、供應商等相關方員工應遵守以下規定：

1、服從公司的管理，自覺遵守公司生產安全、治安消防、交通安全、生產現場以及環境保護等各項規章制度，接受公司的安全檢查。

2、未經公司相關部門允許，嚴禁進入各種危險作業場所、重點辦公區域、涉密場所等；

3、未經公司相關單門審批，嚴禁擅自在公司內進行動火作業、擅自動用生產設備或私接管線等；

4、凡承包商、供應商等相關方車輛需要進入公司的，應嚴格遵守公司《內部交通安全管理辦法》的有關規定。

第三十條承包商、供應商等相關方在公司內使用、運輸、儲存易燃易爆及危化品時，項目部應提前告知公司辦公室，按規定辦理相關手續，並安排專人負責管理。

第七章其他往來人員的安全管理

第三十一條其他往來人員主要指在廠區內進行臨時作業（如臨時搬運、修理工）、商務接洽、參觀訪問、工作檢查、業務諮詢等公務活動的非公司人員。

第三十二條其他往來人員的安全管理按照“誰邀請、誰負責，誰接待、誰負責，誰批准、誰負責”的原則，由各二、三級單位負責本部門邀請（接待）的外來人員在公司內的安全管理。

第三十三條對其他往來人員的在公司內的安全管理參照配套（供貨）方的規定執行。

第八章考覈

第三十四條對違反本管理制度的各單位和責任人，公司將視情節給予直接責任人、責任單位以及各級安全負責人100-500元的經濟處罰。

第三十五條公司每年對承包商、供應商等相關方履行職責與義務情況、安全文明作業情況、安全管理情況進行評價審覈。對違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴格執行考覈。如提供的產品、技術服務等不符合安全管理規定，不按公司要求履行法定職責義務的，將取消其續約資格。

第三十六條對勞務派遣人員和其他外來人員違反本管理制度的，按公司內部的安全管理規定執行處罰；造成安全事故的，按照公司《安全生產管理考覈實施辦法》的規定對責任單位各級負責人及直接責任人給予考覈，如不符合繼續錄用條件的，將其解聘。

第九章附則

第三十七條本制度解釋權屬公司安全部。

第三十八條本制度自文件下發之日起執行。

供應商管理制度14

第一章總則

第一條爲規範公司市場部採購行爲並對採購過程進行控制，保證採購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

第二條本管理辦法適用於公司市場部的採購活動。

第三條市場部採購範圍包括但不限於：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、複印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、複合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

第二章職責分工

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及採購詢價結果。

第五條相關業務承辦部門負責提供採購物品詳細資料。

第六條資產管理部門負責物品採購發起及出入庫。

第七條市場部負責組織供應商的評價並實施物品的採購。

第八條各技術部門負責職能範圍內的項目和外購產品的檢驗。

第三章供應商的控制

第九條供應商檔案的建立

(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限於供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯繫人、聯繫電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限於營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

第十條供應商的審批

(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

第四章採購行爲的審批及實施

第十一條採購物品資料的控制

採購物品資料包括但不限於產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

第十二條採購行爲的審批

(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批後，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有，由資產管理員根據採購界限填寫“採購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委託購置後辦理領用手續。

(二)承辦人需填寫“採購申請表”，註明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批准。

(三)市場部接到經批准“採購申請表”後，則辦理採購程序，依採購程序辦理完成核籤。

(四)資產收到後，由資產管理部門負責驗收，並填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，並同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

第十三條採購的實施

(一)市場部在執行採購任務時，首先檢查所採購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。

(二)市場部根據“採購申請單”，從合格供方處進行採購，採購分爲兩種情況，對於常規採購應選擇三家以上供應商通過“採購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對於專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，採購人員應保存所有的記錄文件。

(三)對於常規採購的三方詢價結果，由市場部保留“採購詢價單”，並根據詢價結果提供紙質採購建議說明，連同擬定的採購協議，交由部門分管副總審批。

(四)部門分管副總審批通過以後，市場部開始組織簽訂採購協議，並跟進具體採購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織採購或詢價。

供應商管理制度15

1.目的

編制批准制度編號生效日期審覈NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁爲規範供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務，防止採購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

2.範圍

本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

3.職責

3.1採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、服務等級評審。

3.2質檢部負責採購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。

3.3總經理負責批准大額度採購和《合格供應商名單》。

4.內容

4.1實施程序

4.1.1採購部門負責對供應商的管理，生產、質檢、技術等部門予以協助。

4.1.2採購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。

4.2樣品需求與樣品確認

4.2.1我司有樣品需求，由採購部門通知供應商送交樣品，採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規格型號、包裝方式等。