在社會一步步向前發展的今天，制度起到的作用越來越大，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？下面是小編爲大家整理的採購管理制度，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
1.0目的
爲了規範公司採購行爲，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質、按量交付使用的前提下，降低風險，減少交易成本，保持並保證對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的採購物資，特制定本制度。
2.0適用範圍
本制度適用於本物業管理有限公司經營活動所需的所有物資的採購管理。
3.0採購職能部門劃分
◇物資使用部門：負責《申購單》的申報及物資質量的把關。
◇採購部門：負責物資具體的採購以及採購資料的`管理。
◇倉庫管理部門：負責採購物資的數量、外觀質量的驗收。
◇財務部門：負責採購貨款的支付結算。
◇總經理：負責權限內的採購的審批和超出權限範圍的審覈，以及採購的監督。
4.0採購物資分類
◇A類物資：辦公用品類物資。爲滿足公司正常辦公而所需的IT設備、備件、網絡設備及備件、開發工具、軟件產品、計算機外設與耗材及其維護服務；公司用車輛、傢俱、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產品、禮品、財產保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。
◇B類物資：工程水電類物資。爲滿足各小區物業維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
◇C類物資：清潔綠化類。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品；小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
◇D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動保護用品。
◇E類物資：固定資產類物資。會同集團採購部統一採購。
凡本制度定義範疇內的採購物資類型，均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。
5.0採購方式
◇計劃採購：各部門根據正常經營活動、以及工作計劃於每月25日編制申購計劃，並填寫《申購單》報管理處經理審覈後，報總經理審批，如超出審批權限，上報集團審批。
◇緊急採購：採購人員得到總經理口頭允許，可以先行採購，而後補辦《申購單》手續。
◇採購流程
申請人填寫《申購單》——主管審覈——管理處經理審覈——總經理審批——採購人員按計劃採購——物資使用部門和倉庫驗收接受——採購人員辦理財務等相關手續並登記管理。
◇採購審批權限
★爲提高工作效率，採購在20xx元以下的，由總經理審批後，可進行採購；
★採購在20xx以上的由總經理審批後，報集團總經理或總經理授權人審批，方可進行採購。
◇採購價格管理
★採用貨比三家的方法：由採購人員與使用人員對市場價格進行調查，向幾家供應商發放詢價表，進行比價、議價到最後定價，並做好詢價、定價表的管理。
★由集團採購部提供價格參考表，再進行市場詢價、定價。
◇採購實施
★採購人員根據審批的《申購單》，依據實際情況，進行詢價、定價後，確定供應商，進行採購。
★大宗用品或長期需用物資，與有關廠家、供應商簽訂長期供貨協議，以保證質量以及合理的價格供應。
◇採購的支付與報銷
★採購人員報銷時，必須具備正式發票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
★由經辦人在發票上簽字確認、主管經理審覈、財務經理審覈、總經理審批後，由財務部負責支付結算工作。
6.0採購人員職業規範
6.1本規範適用於採購人員及公司其它部門直接或間接參與採購工作人員（以下統稱爲採購人員）。
6.2採購人員應以公司利益爲己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經發現，公司將根據有關規定處理直至予以辭退。
6.3採購人員只有在合理的工作原因情況下，經主管經理認可後，方可接受供應商的宴請；在採購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。
6.4採購人員只有在有利於商業合作及協調工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀公司、觀摩產品展示公開商務活動。
6.5採購人員代表公司形象，對於供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態度。
6.6採購人員在與供應商的談判過程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行爲。
6.7對違反本制度的行爲，公司有權進行處理，包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘，情節嚴重的移交司法機構處理。
